Albo Online
160
2024
Protocollo 4339/2024 del 2024-06-08
Determina n. 74 liquidazione fattura n. 1.29b ditta Salzarulo Alfonso
- 10-06-2024
- Contabilità
159
2024
Protocollo 4148/2024 del 2024-06-03
Contrattazione integrativa di istituto definitiva
- 03-06-2024
- Contratti
156
2024
Protocollo 4131/2024 del 2024-06-03
Decisione a contrarre ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, ai fini dell’acquisto, tramite OEI n. 7885755 su MEPA Rinnovo Firewall-antivirus-intervento sistemico.
- 03-06-2024
- Bandi di gara
158
2024
Protocollo 4133/2024 del 2024-06-03
Determina n. 73 liquidazione fattura n. 1970 ditta AICA.
- 03-06-2024
- Contabilità
157
2024
Protocollo 4132/2024 del 2024-06-03
Determina n. 72 liquidazione a saldo fattura n. 31088 ditta Mondoffice srl
- 03-06-2024
- Contabilità
155
2024
Protocollo 4106/2024 del 2024-05-31
Decisione a contrarre ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, ai fini dell’acquisto, tramite OEI N. 7885804 su MEPA di N. 20 esami ICDL
- 31-05-2024
- Bandi di gara
154
2024
Protocollo 3979/2024 del 2024-05-28
Determina n. 71 liquidazione fattura n. 1317 ditta Impresa Ambiente s.c.p.
- 30-05-2024
- Contabilità
153
2024
Protocollo 3978/2024 del 2024-05-28
Determina n. 70 liquidazione fattura n. 3-3509 ditta TravelBuy Italia srl
- 30-05-2024
- Contabilità
152
2024
Protocollo 3935/2024 del 2024-05-27
Determina n. 69 - Restituzione anticipo per viaggio d'istruzione a Barcellona.pdf
- 27-05-2024
- Contabilità
150
2024
Protocollo 3885/2024 del 2024-05-24
Determina n. 68 RIMBORSO SPESE per Group Mobility Of School Pupils viaggio ERASMU+ Spagna 4-11 maggio 2024
- 24-05-2024
- Contabilità
149
2024
Protocollo 3884/2024 del 2024-05-24
Determina n. 67 RIMBORSO SPESE per attività di accompagnatore viaggio ERASMU+ Spagna 4 - 11 maggio 2024
- 24-05-2024
- Contabilità
151
2024
Protocollo 3883/2024 del 2024-05-24
Determina n. 66 RIMBORSO SPESE per attività di accompagnatore viaggio ERASMU+ Spagna 4 -11 maggio 2024
- 24-05-2024
- Contabilità
148
2024
Protocollo 3882/2024 del 2024-05-24
Determina n. 65 RIMBORSO SPESE per attività di Learning Agreement ERASMU+ Spagna 4 - 11 maggio 2024
- 24-05-2024
- Contabilità
147
2024
Protocollo 3839/2024 del 2024-05-23
Designazione docente referente plico telematico a.s. 2023/2024 - TROTTA ANTONELLO
- 23-05-2024
- Nomine personale
146
2024
Protocollo 3801/2024 del 2024-05-22
decisione a contrarre tramite trattativa Diretta MEPA per la realizzazione di un viaggio formativo nell’ambito del PCTO programmato per il giorno 24 maggio 2024 Biblioteca Provinciale Avellino/ Gesualdo/Lioni, non oggetto di convenzioni CONSIP attive ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 36/2023
- 22-05-2024
- Bandi di gara
145
2024
Protocollo 3800/2024 del 2024-05-22
decisione a contrarre tramite trattativa Diretta MEPA per la realizzazione di un viaggio a Ischia programmato per il giorno 27 maggio 2024 non oggetto di convenzioni CONSIP attive ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 36/2023.
- 22-05-2024
- Bandi di gara
144
2024
Protocollo 3799/2024 del 2024-05-22
decisione a contrarre tramite OEI su MEPA per la fornitura di materiale igienico sanitario non oggetto di convenzioni CONSIP attive ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 36/2023.
- 22-05-2024
- Bandi di gara
143
2024
Protocollo 3759/2024 del 2024-05-21
Determina n. 64 liquidazione fattura n. 64 e n. 69 ditta Dream Holiday srl
- 22-05-2024
- Contabilità
142
2024
Protocollo 3758/2024 del 2024-05-21
Determina n. 63 liquidazione fattura n. FPA 325 ditta Witravel srl.
- 22-05-2024
- Contabilità